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营业机构营业经理负责全面认珍审核授权业务：

发布于 2021-04-25 18:26:33

【多选题】
A 合法合规性
B 审核凭证有效性和要素齐全性
C 审核账务处理的正确性
D 确保凭证和交易内容珍实合规

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姚建龙 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

财务指导与检查工作内容中，会计信息质量不包括以下哪项（）

2

各单位应建立重大事项专项风险评估机制。重大事项主要包括（），具体范围执行公司“三重一大”相关制度规定。

3

（）在风险识别基础上，对风险进行分类细化，统一具体风险的定义和术语，形成《中国联通风险目录》，并根据公司内外部风险影响因素的变化,结合公司风险管理需要,进行定期维护。

4

各单位应加强对本单位风险管理工作检查、检验，重点关注（）风险管理政策执行，以及重大风险解决方案和管控措施执行情况，及时发现风险管理存在问题缺陷，提出调整或改进建议。

5

各单位（）应对风险管理工作开展情况及其工作效果进行监督评价，包括风险管理体系建设及风险管理工作实施情况，重点关注重大风险管控措施执行及其有效性。

6

风险管理工作纳入各单位年度绩效考核，对于未有效履行风险管理职责或风险管控措施落实不到位，导致发生重大风险事件，给公司造成重大损失或重大不良影响的，依据公司相关规定进行管控扣分，并对（）进行责任追究。

7

各单位应加强风险管理信息化建设，实现风险管理基本流程，以及（）的信息化管控，提高风险管理自动化水平，提升风险管控能力。

8

各级（），应通过现场、视频、网络学习等多种方式组织开展风险管理培训工作，学习交流风险管理先进理论和实践经验，培育风险管理文化。

9

营业网点有下列清况之一的，由运营管理部核实后上报农信银中心强制其退出（）

10

各级公司如有（）万（含）以上的对外捐赠事项，需事前严格履行预算管理和“三重一大”审批手续，由省级分公司、子公司在正式捐赠前及时报告集团公司，以便及时履行向国资委报备手续

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