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产业投资2
各单位平台公司指定至少1名内控联络员,负责内控管理信息的传递、沟通,及时共享和反馈重大内控缺陷、风险事件和违规事件等。
发布于 2021-02-14 10:32:45
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马小宇
2023-02-14
这家伙很懒,什么也没写!
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万戈木木
这家伙很懒,什么也没写!
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1
大集体企业内部控制管理专项提升工作,以“三融”(即融入体系、融入业务、融入岗位)为主线,以“三重”(即重点领域、重点环节、重点人员)为抓手。
2
省公司负责指导直属各单位开展大集体企业内控管理提升工作。
3
直属各单位负责指导监督下属大集体企业内控管理提升工作,统筹协调和监督下属大集体企业内控体系运行情况等。
4
大集体企业内部控制管理专项提升工作设置了省公司、直属各单位、平台公司层面的三道防线。
5
建立健全内控风险季度跟踪监测、报送机制,平台公司及大集体企业发现的新增风险和风险事件,由平台公司按季度统一上报公司产业发展部。
6
结合法治宣传教育,开展内控管理提升文化理念宣传。组织开展内控管理提升培训,强化全员风险、合规意识,提升风险管控能力,选拔并培训一批内控管理人才队伍。
7
各单位平台公司对内控管理提升情况进行全面自评,客观、真实、准确揭示经营管理中存在的内控缺陷、风险事件和违规事件,制定并落实改进措施。
8
在吸收借鉴电网工程承载能力评价先进经验的基础上,结合公司所属施工类大集体企业配网工程承接的实际情况,采取定性与定量相结合的方法,提出施工类大集体企业配网工程承载能力评价模型及标准。
9
珠三角地区的配网施工企业饱和度差异较大,接近一半的企业年度承载能力过载,同时超过一半的企业饱和度不足。
10
配网工程以属地化承接模式为主,导致地市之间施工业务量与承接能力不匹配,同时地市内部施工业务量与企业承接能力不匹配的现象较为严重。
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