助理人员对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是（）

发布于 2021-02-05 12:17:05

【单选题】
A 仓库负责跟进需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准
B 采购部门跟进批准的请购单编制订购单采购货物
C 货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单
D 记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单

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Huang 2023-02-05

这家伙很懒，什么也没写！

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