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?差错调整()须核实中间业务平台、公司业务系统或储蓄系统的交易状态，确认为差错交易后再进行差错调整处理，避免错调整、重复调整的情况发生。

发布于 2022-03-03 02:12:09

【单选题】
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Lomu 2022-03-03

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

公司网点柜员根据付款通知单填写进账单（一式三联），使用“()代外系统付款”交易，录入付款通知单编号，核对系统回显的委托单位内部账号、结算账号、付款金额等信息，柜员核对无误后进行付款，如有附言一并录入。

2

付款通知单三联均加盖转讫章，一联交业务部门留存，一联同相关付款原始单据交会计部门留存，一联()留存。

3

进帐单第一联加盖转讫章交会计部门；若收款人为行内客户，则第二联加盖转讫章对公网点留存，第三联加盖转讫章交()作为入账依据；

4

如有差错，需先进行差错调整。差错调整完毕后，使用本交易核对待付资金，生成待付款信息后，即可向()结算。

5

?业务部门联系委托单位确认()、收款账号、收款户名等信息后，填写《结余资金返还确认单》返还会计人员。

6

委托单位结算账户仅限于在()开立的公司结算账户。

7

()是依据划款凭证，公司业务网点营业人员通过柜面手工发起的付款操作或会计人员通过公司业务系统管理界面（D平台）向委托单位进行付款。

8

中间业务平台与核心系统未调整的状态不一致交易在（）中反映

9

对账以（）为准，已与委托单位完成对账的业务。

10

确定调整方法后，清算管理员使用“清算管理-资金管理及清分-对账差错-差错调整”交易进行差错调整，调整内容选择“1-差错交易登记簿”。本交易须经（）授权。

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