助理人员对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试，下列内部控制中构成重大缺陷的是（）。

发布于 2022-09-30 16:06:21

A.仓库负责根据需要填写请购单，并经预算主管人员签字批准
B.采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物
C.货物到达，由独立的验收部门验收，并填制一式多联未连续编号的验收单
D.记录采购交易之前，由应付凭单部门编制付款凭单

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杜霄凡 2022-09-30

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