根据集团公司内部控制手册，一般物资采购供应业务中企业物资供应部门依据审批的物资需求计划综合平衡资源后，编制物资采购计划并按规定权限上报集团公司审批

发布于 2022-03-23 13:30:18

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89887603 2022-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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Topophilia

天生傲骨，怎能服输。

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1

根据集团公司内部控制手册，在一般物资采购供应业务中未实施ERP的单位，需在电子商务网站录入采购申请，或直接在易派客平台选择供应商及商品。

2

根据集团公司内部控制手册，属于总部组织集中采购品种范围内国产物资，由企业负责采购

3

根据集团公司内部控制手册，一般物资采购供应业务中企业须明确各类物资需求计划的审核部门。

4

根据集团公司内部控制手册，一般物资采购供应业务中物资需求计划的提报单位不是物资库存资金占用的唯一责任主体。

5

根据集团公司内部控制手册，一般物资采购供应业务中企业物资供应部门依据审批的物资需求计划综合平衡资源后，编制物资采购计划并按规定权限在物资供应部门内部审批。

6

根据集团公司内部控制手册，对紧急情况下需要领料而又来不及提报需求计划的，可按照企业规定履行一定的手续后领料。

7

根据集团公司内部控制手册，严格控制临时紧急计划，对紧急情况下需要领料而又来不及提报需求计划的，可按照企业规定履行一定的手续后领料，但必须在5个工作日内在ERP系统中补充完成需求计划(预留)。

8

根据集团公司内部控制手册，一般物资采购供应业务中重点工程项目采购策略需报集团公司物资装备部审查。

9

根据集团公司内部控制手册，一般物资采购供应业务中企业采购策略应由分管物资供应工作的领导牵头，物资供应部门组织计划、生产、设备、技术、财务等相关部门共同研究编制，每年末以文件形式印发执行，并报物资装备部评审。

10

根据集团公司内部控制手册，一般物资采购供应业务中通过法人信用认证且产品质量评价合格的供应商，参与中国石化招投标、询比价等采购业务时需进行资格审查，审查通过后赋予相应物资目录。

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