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根据集团公司内部控制手册,外贸代理机构在采购原油时,需将原油的品种、数量、单价、总价等信息与石油储备公司进行确认,经法定代表人或被授权人审核确认后方可对外成交。
发布于 2022-03-23 13:31:36
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哆啦A梦
2022-03-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据集团公司内部控制手册,企业可自主决定生产经营信息的对外报送。
2
根据集团公司内部控制手册,企业对需要通过网络传输上报的统计资料,需在集团公司统计机构指定的网络系统传输。
3
根据集团公司内部控制手册,各级企业档案管理部门负责本部门统计资料的保密工作。
4
根据集团公司内部控制手册,基层单位对原始记录进行分类整理,计算生成有关指标,编制统计报表,或者使用统一的统计软件对原始记录进行处理,形成相应报表。
5
根据集团公司内部控制手册,生产统计纸介质原始记录、统计台账由记录人审核确认,按月形成复核工作记录并签字确认。
6
根据集团公司内部控制手册,石油储备公司至少每年对所属石油商业储备基地进行巡查,每季度对储备库进行一次盘点。
7
根据集团公司内部控制手册,石油储备公司核心资料不是集团公司商密级信息。
8
根据集团公司内部控制手册,企业提出临时借用商业储备原油申请,主要内容应包括借用原因、油种、数量、计划归还时间等,提交总部生产经营管理部。
9
根据集团公司内部控制手册,根据原油存储技术要求,需要定期对储备库中的商业储备原油进行串换,原则上3年串换一次。
10
根据集团公司内部控制手册,石油储备公司根据年度投资计划提出建设资金需求。若属于自筹资金,经石油储备公司负责人审核后上报总部财务部审批。
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