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非油品促销方案编制时,业务经办部门根据业务需要,制定活动促销方案,需经财务部门会签后,按内控规定逐级申报审批后组织实施。
发布于 2022-03-23 13:31:02
【判断题】
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杨小咩
2022-03-23
这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据集团公司内部控制手册规定,成品油采购业务中油源管理应严格遵循“四不采”的原则,把好油品质量关。
2
成品采购业务中出现不合格油品时,由销售企业数质量管理部门提出具体意见,按规定权限审批后进行处理。
3
成品油采购业务中未启用审批功能的销售企业,因业务特殊需要进行冲销的情况,经过仓储部门负责人的审批后,由经授权的收货过账人员进行冲销。
4
成品油采购业务原则上主管成品油外采的副处长和主管至少四年要轮换调整一次,通过定期轮岗制度防范管理风险和廉洁风险。
5
成品油外采主要管理岗位一旦从事外采工作,就有被供应商拉拢腐蚀的廉洁风险。
6
非油品采购业务采购合同执行审批缺失或控制不力,导致公司利益损失或无法保证供应。
7
易捷公司代表总部根据市场调研和判断,结合省、市分公司的采购需求进行统一采购。属上级单位采购目录的商品,下级单位未经批准不得自行采购。
8
非油品采购业务要求采购付款程序清晰,付款及时。
9
销售公司统一引进的商品直接纳入省(市)级采购商品管理,不需销售企业另行组织新品引进。
10
销售企业根据便利店要货计划,明确采购层级,落实采购责任,结合配货周期、便利店销售、库存等实际,合理安排配货,保证采购计划落实。
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