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根据集团公司内部控制手册,成品油采购业务中未建立供应商评价机制,但只要为供应商选择与调整提供合理证据支持,不会导致公司利益受损。
发布于 2022-03-23 13:30:47
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喃哥
2022-03-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据集团公司内部控制手册,“采购合同签署规范,执行到位”是成品油采购业务整体控制要求的内容之一。
2
根据集团公司内部控制手册,成品油采购业务整体控制要求涉及建立健全采购管理制度、采购计划编制、采购合同签署、验收入库质量检验等四个方面。
3
根据集团公司内部控制手册,售企业根据外部采购计划,参考销售公司指导价和市场价格、周边市场销售价格及市场需求等情况,生成外部采购意向方案,报企业分管领导审批。
4
根据集团公司内部控制手册,成品油外采可以凭供应商的书面报价确定外采价格。
5
根据集团公司内部控制手册,外采价格管理控制目标是线上操作,竞价采购,提升外采创效水平。
6
成品油采购业务中与未经批准的供应商发生采购业务,不存在合规风险。
7
销售企业根据外部采购申请与外部供应商签订采购合同。未经授权人员可以签订或修改采购合同或采购订单。
8
销售企业经营管理部门授权人员根据签订的外部采购合同,在成品油电子商务平台创建采购订单,并集成至ERP系统中;对集成产生的外采订单需在ERP系统中确认与外部采购合同信息一致。
9
在成品油外采业务中,如果无法确定油品生产企业,即便油品质量实测结果符合国标及集团公司内控指标要求也不能采购。
10
根据集团公司内部控制手册规定,成品油采购业务中油源管理应严格遵循“四不采”的原则,把好油品质量关。
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