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成品油采购业务原则上主管成品油外采的副处长和主管至少四年要轮换调整一次,通过定期轮岗制度防范管理风险和廉洁风险。
发布于 2022-03-23 13:31:00
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Mr.李
2022-03-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
销售企业经营管理部门授权人员根据签订的外部采购合同,在成品油电子商务平台创建采购订单,并集成至ERP系统中;对集成产生的外采订单需在ERP系统中确认与外部采购合同信息一致。
2
在成品油外采业务中,如果无法确定油品生产企业,即便油品质量实测结果符合国标及集团公司内控指标要求也不能采购。
3
根据集团公司内部控制手册规定,成品油采购业务中油源管理应严格遵循“四不采”的原则,把好油品质量关。
4
成品采购业务中出现不合格油品时,由销售企业数质量管理部门提出具体意见,按规定权限审批后进行处理。
5
成品油采购业务中未启用审批功能的销售企业,因业务特殊需要进行冲销的情况,经过仓储部门负责人的审批后,由经授权的收货过账人员进行冲销。
6
成品油外采主要管理岗位一旦从事外采工作,就有被供应商拉拢腐蚀的廉洁风险。
7
非油品促销方案编制时,业务经办部门根据业务需要,制定活动促销方案,需经财务部门会签后,按内控规定逐级申报审批后组织实施。
8
非油品采购业务采购合同执行审批缺失或控制不力,导致公司利益损失或无法保证供应。
9
易捷公司代表总部根据市场调研和判断,结合省、市分公司的采购需求进行统一采购。属上级单位采购目录的商品,下级单位未经批准不得自行采购。
10
非油品采购业务要求采购付款程序清晰,付款及时。
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