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根据集团公司内部控制手册,企业根据集团公司各事业部(管理部)下达的年度生产经营计划,结合本企业实际情况,制定月度生产经营运行计划,按照规定权限审批后执行。
发布于 2022-03-23 13:31:21
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猫哥
2022-03-23
这家伙很懒,什么也没写!
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1
非油品业务部门组织不少于2人与供应商进行商务谈判,并形成谈判记录表,经相关部门会签后即可确定供应商。
2
非油品采购业务约定应收取采购返利、营销费用支持等条款的采购合同,合同发起部门应落实清收责任人,确保“应收尽收”。
3
非油品业务部门组织不少于2人与供应商进行商务谈判,并形成谈判记录表。根据谈判结果,由相关部门会签后,报省市分公司分管领导审批后,确定供应商。
4
非油品采购业务根据历史销售数据,结合销售企业经营需要制定本级采购需求计划。
5
根据集团公司内部控制手册,企业因生产运行因素需要调整月度生产经营计划时,对于其内部控制的计划指标,由生产、计划、营销等有关部门提出调整建议,按照规定权限审批后执行。
6
根据集团公司内部控制手册,紧急状态和生产事故处理记录需提交企业分管领导审阅。企业执行相应应急预案并建立健全非计划停工统计台账及管理档案。
7
根据集团公司内部控制手册,在发生紧急状态、生产事故和非计划停工时,安全管理部门负责信息传递、参与组织、调遣各专业部门的力量,及时、妥善地处理生产事故,并参与事故调查工作。
8
根据集团公司内部控制手册,出现安全(事故)事件、环境事件等异常事件时,企业在接报后半小时内电话报告集团公司生产调度指挥中心,12小时内报送书面快报。
9
根据集团公司内部控制手册,企业生产调度部门编制生产调度日报和生产完成旬报(周报)等调度快报,经同级生产调度部门负责人、分管生产负责人审核后提交集团公司主管事业部(管理部)。
10
根据集团公司内部控制手册,企业可自主决定生产经营信息的对外报送。
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