根据集团公司内部控制手册，原油销售业务在ERP系统中创建外向交货单须根据财务部门开具的外销通知单和经供需双方签字确认的交接凭证

发布于 2022-03-23 13:36:12

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Enoch 2022-03-23

跑腿

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根据集团公司内部控制手册，油田企业的原油销售用户由总部生产经营管理部统一平衡确定。

2

根据集团公司内部控制手册，油田新增或调整系统外原油用户资质经油田负责人审核后，报总部生产经营管理部按规定权限审批。

3

根据集团公司内部控制手册，原油销售价格按总部规定价格执行。未经授权不得下达、修改价格数据。

4

根据集团公司内部控制手册，原油价格主数据的维护必须由财务部门价格主数据维护人员在规定时间内维护。

5

根据集团公司内部控制手册，原油销售业务销售业务员须按照市场需求（客户、物料及数量等）维护后续销售单据，严格执行配置计划。

6

根据集团公司内部控制手册，油田企业应按照总部下达的原油月度配置计划（或原油销售合同）均衡发货，并按规定进行计量、交接。

7

根据集团公司内部控制手册，原油销售业务销售部门在原油交接中应开具外销通知单和交接凭证，交接凭证由供需双方签字确认。

8

根据集团公司内部控制手册，油田企业财务部门应指定应收对账岗位的开票岗人员核对外销通知单、交接凭证和销售合同并开具发票。

9

根据集团公司内部控制手册，针对原油销售业务，企业销售开票人员应根据外销通知单、交接凭证（或销售合同）开具系统发票。

10

根据集团公司内部控制手册，对纳入财务公司统一结算并销售集团公司系统内部单位的原油销售款项，须及时在关联交易平台进行结算。

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