根据集团公司内部控制手册，企业应当加强一般产品销售退回管理，分析销售退回原因，及时妥善处理。

发布于 2022-03-23 13:35:58

【判断题】
A 正确
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刘明明 2022-03-23

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根据集团公司内部控制手册，一般产品销售业务中企业执行完毕后仍有余量存在的一般产品销售订单不可关闭，应待余量处理完成后再关闭。

2

根据集团公司内部控制手册，仅有经授权的一般产品销售的开票人员具有权限开具发票。

3

根据集团公司内部控制手册，在一般产品销售业务中，应每天手工核对金税系统中增值税发票与ERP系统中的系统发票，确保发票数量的一致。

4

根据集团公司内部控制手册，一般产品销售的业务部门相关人员误操作后可以删除发货单并重新创建。

5

根据集团公司内部控制手册，企业一般产品销售部门根据客户到款情况向仓储部门开具发货单。

6

根据集团公司内部控制手册，销售部门应每月末核对台账记录发货量与实际发货量是否一致。

7

根据集团公司内部控制手册，原油销售业务油田企业的原油销售用户由油品销售事业部统一平衡确定。

8

根据集团公司内部控制手册，新增或调整系统外用户资质经企业办公会审核后，报总部生产经营管理部按规定权限审批

9

根据集团公司内部控制手册，油田企业的原油销售用户由总部生产经营管理部统一平衡确定。

10

根据集团公司内部控制手册，油田新增或调整系统外原油用户资质经油田负责人审核后，报总部生产经营管理部按规定权限审批。

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