根据集团公司内部控制手册，非油品汽服、广告、快餐项目开发需要建立新业务相关制度，落实并严格执行内部牵制及不相容分离控制。

发布于 2022-03-23 13:39:12

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美滋滋 2022-03-23

整天做梦的纠结症患者

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刘明明

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根据集团公司内部控制手册，便利店销售的红酒，在顾客离店7日内可申请退货。

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根据集团公司内部控制手册，非油品营销活动结束，未送完的赠品，且为非正常在售商品，应退回供应商。

3

根据集团公司内部控制手册，非油品营销方案需对营销活动原因、营销方式、行销规则、营销期限进行阐释。

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根据集团公司内部控制手册，微信收款须以顾客支付结果作为支付到账的依据。

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根据集团公司内部控制手册，“销售收入确认不真实、不准确、不及时，被监管机构处罚”是非油品汽服、广告、快餐项目开发的风险之一。

6

根据集团公司内部控制手册，非油品部门在签订汽服开发合同时，需与合作方签订廉洁责任书和进场施工责任书。

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根据集团公司内部控制手册，汽服合作商应按照我方HSSE管理相关要求，做好安全、环保和健康工作。

8

根据集团公司内部控制手册，广告业务体外循环风险是指根据审批结果开展时引起的安全风险或效益损失。

9

根据集团公司内部控制手册，非油品部门开展广告业务，应就广告形式、收费标准等内容制定业务开发方案，按规定权限审批。

10

根据集团公司内部控制手册，在快餐合作商选择时，应当对快餐合作商的资质、盈利能力等进行审查。

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