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根据集团公司内部控制手册,市公司财务部门加油卡核算人员应每日根据零售电子帐表管理系统或中控系统的加油站销售日报表与管控系统内数据进行核对。
发布于 2022-03-23 13:38:25
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毒。
2022-03-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据集团公司内部控制手册,已开通便利店消费功能的个人单用户卡可以购买移动充值卡。
2
根据集团公司内部控制手册,大额或频繁采购便利店商品的个人用户卡,需留存当天海信系统交易记录和打印凭证,并结合加油卡系统核对消费金额是否一致。
3
陈某使用集团公司发行的个人加油卡到销售企业所属加油站购买了一张100元的移动充值卡,该加油站为陈某办理了该项业务。
4
根据集团公司内部控制手册,加油站应对频繁购买非油品商品的个人加油卡进行监控,且需留存当天的交易记录和凭证。
5
根据集团公司内部控制手册,市公司零售部门加油卡管理人员应每日将零售电子帐表管理系统和管控系统加油卡付油业务数据进行核对。
6
集团公司所属A加油站为稳定、方便客户,以加油站名义与陈某和刘某签订协议,由加油站代保管陈某和刘某的个人加油卡。
7
根据集团公司内部控制手册,在加油卡付油记录上传过程中,信息部门负责异常流水的监控与处理等工作。
8
根据集团公司内部控制手册,非油品销售业务通过计划经济的运作机制,持续提升管理水平和盈利能力,形成销售企业新的利润增长点。
9
根据集团公司内部控制手册,非油品销售业务是充分利用现有客户资源,拓展非油品业务市场,增强零售网络竞争力。
10
根据集团公司内部控制手册,非油品销售业务应建立并执行非油品销售业务竞赛和绩效考核制度。
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