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根据集团公司内部控制手册,开展非油品其他代理品业务,销售企业根据不同业务类别、业务发生频率、金额大小等因素与供应商约定对账周期及对账内容。
发布于 2022-03-23 13:40:02
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Topophilia
2022-03-23
天生傲骨,怎能服输。
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据集团公司内部控制手册,便利店采取主动配送方式订货的,由非油品业务部门统一配送到便利店。
2
根据集团公司内部控制手册,便利店销售应及时录入合作方系统及便利店系统,保证双方系统数据一致,店长须审核确认。
3
根据集团公司内部控制手册,销售企业便利店代理业务铺货时,双方应按照合同约定确定便利店数量及铺货金额;如合同中未约定铺货条款的,由合作方确定铺货方案。
4
根据集团公司内部控制手册,对非油品其他代理业务便利店申请备用金时应按照规定权限审批,非油品业务部门应按季度进行核对。
5
根据集团公司内部控制手册,非油品其他代理品业务对账记录应经对账人员与供应商双方签字确认,并报非油品部门负责人审核。
6
根据集团公司内部控制手册,非油品其他代理品业务对账记录应经对账人员与供应商双方签字确认,并报便利店负责人审核。
7
根据集团公司内部控制手册,非油品其他代理品业务中,销售财务部门应每周核对代理业务合作方与企业双方信息系统数据是否一致。
8
根据集团公司内部控制手册,工程技术服务业务的主要风险是HSSE风险。
9
根据集团公司内部控制手册,项目立项风险是指项目立项报告未经充分评审,立项重点不明确,造成盲目或错误立项或由于立项审批程序繁琐、周期长、相关单位办理效率低下等,导致项目立项进度滞后,投标成本增加或投标失败。
10
根据集团公司内部控制手册,工程技术服务业务环节,市场开发部门根据预审结果组织相关部门编制投标书,按规定权限提交相关管理层审定后,将投标文件在规定的时间内投(送)达投标地点。
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