数字化审计多选

（Ⅱ级）55.营销系统内电费专业内控制度不合规情况包括（）。

发布于 2021-03-03 05:53:48

【多选题】
A 营销系统内电费专业存在一人多岗现象
B 同一人拥有收费员权限和账务权限
C 同一人拥有电量电费退补申请权限和审批权限
D 同一人拥有抄核收全流程权限

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ToopBook 2023-03-03

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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