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• 你的小公举 2021-04-25

期限内1000万元以下(不含)特殊不良贷款应( )双人实地检查一次,实地检查完后应形成贷后检查报告并存档。

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• 1234567 2021-04-25

贷款利息减免内部职权由（ ）行使

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• 哆啦A梦 2021-04-25

不良贷款减免业务，采取以物抵债的，原则上只能给予减免（ ）利息。

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• fp2090 2021-04-25

（）年（含）以后的传票发给事后监督中心调取，（）年之前的传票由当时交易机构调取，填写《珠海农商银行会计档案调阅申请书（内部适用）》，经办人和一把手签字，无须盖章。

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• 24k 2021-04-25

内部审计人员原则上不得少于本行员工总数的（）%。

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• 李佳航 2021-04-25

原则上对重点业务及风险领域的审计每年应不少于（）次。

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• wknu 2021-04-25

内部审计是风险管理和内部控制的第（）道防线，履行再监督职责。

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• fp2090 2021-04-25

（）是内部审计工作的直接责任人，负责组织落实审计工作，是完成审计任务、保障审计质量、落实审计整改、加强审计队伍建设等直接责任人

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• 姚建龙 2021-04-25

（）负责遴选或推荐内部审计部门负责人。

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• sdntb 2021-04-25

（）定期（至少每半年）听取审计工作汇报，督促落实内部审计工作规划、年度审计项目规划、审计发现问题整改和内部审计队伍建设等重要事项。

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• huangyy 2021-04-25

（）直接领导审计工作，是审计工作第一责任人，负责确保内部审计工作的独立性

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• 李佳航 2021-04-25

党委书记（董事长）定期（）听取审计工作汇报。

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• 萧萧 2021-04-25

（）对内部审计工作的独立性和有效性进行考核，并对内部审计质量进行评价。

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• 毒。 2021-04-25

（）对内部审计的独立性和有效性承担最终责任；为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障；

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• huzi0086 2021-04-25

（）负责审批内部审计章程、中长期审计规划和年度审计计划等

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• 安娜尔 2021-04-25

（）是指根据相关规定对整改过程中未有效履行整改职责的相关责任人进行责任认定和追究的过程。

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• 186****0683 2021-04-25

（）是指审计对象针对审计发现问题，采取具体措施进行纠正和改进的过程。

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• 京东小含 2021-04-25

审计对象应自收到整改通知书后按月报送整改情况和整改进度，（）日内完成全部问题的整改并向稽核内审部报送整改报告及整改台账。

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• 153****1698 2021-04-25

审计组在审计取证结束后，将审计实施阶段查实的各种问题和事实分类整理，形成

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• 甜甜甜心 2021-04-25

（）是指为保证审计工作符合本准则要求，以及其他适用的审计规范而制定和运用的控制政策和措施

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