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【简答题】根据上述资料，计算甲公司2019年应纳税所得额和应交所得税的金额。
发布于 2021-09-04 13:41:57
参考答案：
①应纳税所得额＝会计利润总额1610－当期发生的应纳税暂时性差异20－当期转回的可抵扣暂时性差异（20＋50－10＋420）－非暂时性差异（100×75%）＝1035（万元） ②应交所得税＝1035×25%＝258.75（万元）。
参考解析：
暂无
①应纳税所得额＝会计利润总额1610－当期发生的应纳税暂时性差异20－当期转回的可抵扣暂时性差异（20＋50－10＋420）－非暂时性差异（100×75%）＝1035（万元） ②应交所得税＝1035×25%＝258.75（万元）。
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