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【简答题】某实行出口免抵退税办法的机械厂(增值税一般纳税人)2018年9月末留抵税额3000元，10月份发生下列业务：
发布于 2021-06-19 08:42:22
参考答案：
(1)当期发生的增值税进项税额=348000／(1+16％)×16％+6400+1800×10％=54580(元)注意：2019年4月1日前，交通运输服务适用10％的税率；购入货物，取得增值税普通发票不得抵扣进项税。(2)进料加工复出口耗用的进口料件金额=14600×7×45％=45990(元)当期应转出的进项税额=(14600×7-45990)×(16％-15％)+(20000-1860)×16％+1860×10％=
参考解析：
暂无
(1)当期发生的增值税进项税额=348000／(1+16％)×16％+6400+1800×10％=54580(元)注意：2019年4月1日前，交通运输服务适用10％的税率；购入货物，取得增值税普通发票不得抵扣进项税。(2)进料加工复出口耗用的进口料件金额=14600×7×45％=45990(元)当期应转出的进项税额=(14600×7-45990)×(16％-15％)+(20000-1860)×16％+1860×10％=
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