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审计
审计人员一年内被审计组退回两次(含)以上的,审计人员所属机构应责令其退出审计岗位。
发布于 2021-02-13 08:33:51
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马小宇
2023-02-13
这家伙很懒,什么也没写!
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猫哥
这家伙很懒,什么也没写!
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1
审计中心应每年至少组织一次辖内农商银行内部审计项目质量评价。
2
内部审计人员薪酬水平不低于本机构其他部门同职级人员平均水平。
3
有设置辅站的施工作业,辅站向( )办理请点得到批准后方可进行作业
4
内部审计工作评价结果作为审计人员年度考评、评先评优的重要参考依据。
5
各级审计部门开展审计项目必须按规定程序进行立项,不得开展未经立项的审计项目。
6
A1作业设置防护,请点站确认行调批准请点后通知相关车站设置红闪灯防护,确认红闪灯设置完毕后由车站通知施工负责人可以开始施工,并负责开启相应端头门,需要交付线路封锁命令时由( )及时交工程车、调试车司机。
7
审计组应严格按照方案实施审计,不得擅自调整方案。对确因客观情况需调整方案的,应当说明调整意见及理由,并报经审计组派出机构批准方可调整。
8
审计部门和审计人员对审计实施过程中发现的重要线索,未履行相应审计程序,应深入查证而未查证,造成严重违法违规行为未被揭露的,应当追究责任。
9
审计部门和审计人员能够按照制度和流程规定,坚持文明合规审计,在审计范围内依法依规履行了审计职责和审计程序,仍存在未被揭示风险的,应视同尽职。
10
抢修负责人进入轨行区确认故障前,应当办理下轨行区的相关手续,( )负责端门的开启,必要时引导抢修负责人进入轨行区。
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