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审计
审计部门和审计人员对审计实施过程中发现的重要线索,未履行相应审计程序,应深入查证而未查证,造成严重违法违规行为未被揭露的,应当追究责任。
发布于 2021-02-13 08:33:51
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安娜尔
2023-02-13
如果你相信自己,你可以做任何事。
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1
内部审计工作评价结果作为审计人员年度考评、评先评优的重要参考依据。
2
各级审计部门开展审计项目必须按规定程序进行立项,不得开展未经立项的审计项目。
3
审计人员一年内被审计组退回两次(含)以上的,审计人员所属机构应责令其退出审计岗位。
4
A1作业设置防护,请点站确认行调批准请点后通知相关车站设置红闪灯防护,确认红闪灯设置完毕后由车站通知施工负责人可以开始施工,并负责开启相应端头门,需要交付线路封锁命令时由( )及时交工程车、调试车司机。
5
审计组应严格按照方案实施审计,不得擅自调整方案。对确因客观情况需调整方案的,应当说明调整意见及理由,并报经审计组派出机构批准方可调整。
6
审计部门和审计人员能够按照制度和流程规定,坚持文明合规审计,在审计范围内依法依规履行了审计职责和审计程序,仍存在未被揭示风险的,应视同尽职。
7
抢修负责人进入轨行区确认故障前,应当办理下轨行区的相关手续,( )负责端门的开启,必要时引导抢修负责人进入轨行区。
8
省联社审计人员的回避由审计部门负责人决定;省联社审计部门负责人的回避,由省联社分管领导决定。
9
依据物资采购标准管理流程,共分()个阶段。
10
被回避人员不得利用职权或关系指使或暗示其他审计人员对审计项目、事项进行干预,不得以其它方式对审计过程或结果施加影响。
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