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根据集团公司内部控制手册,企业统计部门应会同原油采购、生产、仓储等部门每季对原油进行盘点,编制盘点报告,由参与盘点的人员对盘点结果进行签字确认。
发布于 2022-03-23 13:29:58
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VV8
2022-03-23
把气愤的心境转化为柔和,把柔和的心境转化为爱,如此,这个世间将更加完美。
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根据集团公司内部控制手册,对原油验收过程中发现的异常情况,如果属外部责任,由企业相关部门根据内部管理规定和程序及时查明原因,分清责任并进行相关处理。
2
根据集团公司内部控制手册,对原油入库验收过程中由于外部责任引起的单货不符、质量不符、数量不符、滞期等异常情况,由原油采购部门会同财务、法律等部门依照合同(或相关协议)与外贸代理公司、港航等运输部门协商解决办法。
3
根据集团公司内部控制手册,月末财务部门复核原油收货单据、ERP系统中的实际收货数量、发票量,并与系统原油库存月报表核对。
4
根据集团公司内部控制手册,管道储运企业应每月负责统计进口原油商检量与提单量的差量,每月5日前经业务部门负责人审核后书面报生产经营管理部和炼油事业部。
5
根据集团公司内部控制手册,管道储运企业每月负责统计进口原油商检量与提单量的差量,每月15日前经业务部门负责人审核后书面报生产经营管理部和炼油事业部,会同与外贸代理公司处理短量索赔工作。
6
根据集团公司内部控制手册,一般物资采购供应业务适用于除原油及经营性的原料油/气、成品油、润滑油、燃料油以外的国内生产建设物资采购业务。
7
根据集团公司内部控制手册,一般物资采购供应业务适用于原油及经营性的原料油/气、成品油、润滑油、燃料油等的国内生产建设物资采购业务。
8
根据集团公司内部控制手册,一般物资采购供应业务的运行机制是一般物资采购供应业务的主要控制环节之一。
9
根据集团公司内部控制手册,供应商关系管理不是一般物资采购供应业务的主要控制环节之一。
10
根据集团公司内部控制手册,企业生产部门是物资储备归口管理部门。
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