根据集团公司内部控制手册，管道储运企业应每月负责统计进口原油商检量与提单量的差量，每月5日前经业务部门负责人审核后书面报生产经营管理部和炼油事业部。

发布于 2022-03-23 13:29:55

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victory 2022-03-23

IT界扛把子

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Violet_Ice紫冰

这家伙很懒，什么也没写！

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1

根据集团公司内部控制手册，ERP企业在办理原油入库时，收货过账必须依据仓储部门责任人审核确认的计量单据，并须参考ERP系统采购订单。

2

根据集团公司内部控制手册，ERP企业原油入库时，企业计量、仓储等部门组织并实施原油的计量、化验及接卸等工作后，采购部门指定创建采购订单人员核对入库单据与采购订单，并进行收货过账处理。

3

根据集团公司内部控制手册，对原油验收过程中发现的异常情况，如果属外部责任，由企业相关部门根据内部管理规定和程序及时查明原因，分清责任并进行相关处理。

4

根据集团公司内部控制手册，对原油入库验收过程中由于外部责任引起的单货不符、质量不符、数量不符、滞期等异常情况，由原油采购部门会同财务、法律等部门依照合同(或相关协议)与外贸代理公司、港航等运输部门协商解决办法。

5

根据集团公司内部控制手册，月末财务部门复核原油收货单据、ERP系统中的实际收货数量、发票量，并与系统原油库存月报表核对。

6

根据集团公司内部控制手册，管道储运企业每月负责统计进口原油商检量与提单量的差量，每月15日前经业务部门负责人审核后书面报生产经营管理部和炼油事业部，会同与外贸代理公司处理短量索赔工作。

7

根据集团公司内部控制手册，企业统计部门应会同原油采购、生产、仓储等部门每季对原油进行盘点，编制盘点报告，由参与盘点的人员对盘点结果进行签字确认。

8

根据集团公司内部控制手册，一般物资采购供应业务适用于除原油及经营性的原料油/气、成品油、润滑油、燃料油以外的国内生产建设物资采购业务。

9

根据集团公司内部控制手册，一般物资采购供应业务适用于原油及经营性的原料油/气、成品油、润滑油、燃料油等的国内生产建设物资采购业务。

10

根据集团公司内部控制手册，一般物资采购供应业务的运行机制是一般物资采购供应业务的主要控制环节之一。

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