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风险管理部内控合
控制保障问题是指因经营管理目标设置不合理、组织架构不完善、队伍建设不到位、组织实施不严密、支持保障不得力等原因导致的内部控制保障问题。
发布于 2021-02-26 10:38:42
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867220
2023-02-26
这家伙很懒,什么也没写!
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至尊黄铜
这家伙很懒,什么也没写!
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1
责任追究到位,是指巳按照追责问责规定对相关机构和人员进行责任追究。责任追究到位标准应综合考虑容错度、违规性质、责任区分等主客观因素,具体按有关问责规定执行。对屡查屡犯问题,要从严从重问责。
2
线路线路下沉、隆起、坍塌,中断电客车运行,影响___和__,造成____和____。
3
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4
线路下沉、隆起、坍塌时司机根据____办理行车,通过列车___,对乘客进行___。根据行调指令,配合工建抢修人员进入现场___和处置。
5
线路故障主要指___、___、___、____、线路坍塌断裂等类型。
6
司机按照___,能维持进站的列车,尽量维持进站,无法维持进站的,停车后___;当列车迫停在区间时,通过列车___,对乘客进行___;
7
目标决策问题是指董事、高级管理人员和省级分行行领导目标制定与决策失误而导致的问题。目标与决策失误以文件、会议纪要等书面形式反映的内容作为判定依据。
8
线路故障信息报告内容:
9
执行违规问题是指未执行法律法规、监管规定、内部规章,因有章不循、违规操作等行为而导致实质性风险的问题。
10
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