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风险管理部内控合
责任追究到位,是指巳按照追责问责规定对相关机构和人员进行责任追究。责任追究到位标准应综合考虑容错度、违规性质、责任区分等主客观因素,具体按有关问责规定执行。对屡查屡犯问题,要从严从重问责。
发布于 2021-02-26 10:38:40
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guml
2023-02-26
这家伙很懒,什么也没写!
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京东小含
这家伙很懒,什么也没写!
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1
发挥内控监督管理信息系统监督和考核功能,加强对检查计划执行情况和检查发现问题的监测和分析、对问题整改落实的监督和管理。
2
2.?异物确认为影响到____、____时,司机立即___、行调应立即扣停后续列车。在站台区域原则上由车站、在区间原则上由列车___尝试进行处理,接触网附近的异物由综合机电部进行处理;
3
揭露重大风险隐患,及时制止严重违规行为,减少或避免重大损失的,按照相关奖励办法进行奖励和表彰。
4
列车已越过异物,司机确认异物状态正常对行车安全不构成影响时,行调通知司机限速___尝试行车,如果运行正常通知司机限速___离开,并组织车站或专业人员添乘后续列车到现场处理;若列车撞击异常或异物造成设备损坏时,____,由行调组织车站或专业人员携带工具前往处理。
5
8.?列车运行过程中,发现前方进路上有异物的,司机马上___,报行调做好防护进行处理,若超出处置能力的报___按其指示执行。
6
线路线路下沉、隆起、坍塌,中断电客车运行,影响___和__,造成____和____。
7
制度流程问题是指影响经营管理活动的制度流程、信息系统缺陷等问题。主要是因制度流程冲突、缺失或不完善,信息系统存在漏洞或缺陷等原因导致的问题。
8
线路下沉、隆起、坍塌时司机根据____办理行车,通过列车___,对乘客进行___。根据行调指令,配合工建抢修人员进入现场___和处置。
9
线路故障主要指___、___、___、____、线路坍塌断裂等类型。
10
控制保障问题是指因经营管理目标设置不合理、组织架构不完善、队伍建设不到位、组织实施不严密、支持保障不得力等原因导致的内部控制保障问题。
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