集团账户滞纳金减免金额在1000元-5000元（含5000元），由分公司政企客户部经理/副经理或县公司总经理/副总经理审批。

发布于 2021-04-18 22:09:33

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wzh1326 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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cr9

这家伙很懒，什么也没写！

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1

集团组成员管理业务的稽核要点不包含稽核添加、修改的号码或资费是否与系统中操作的一致。

2

集团组成员管理需稽核《集团客户信息表》是否填写完整，是否有客户经办人签字、盖章及业务受理人员签字。

3

集团组成员管理成员删除不再稽核；成员添加如已上线二次确认，不再稽核。

4

集团账户滞纳金减免金额在5000元-5万元（含5万元），由分公司主管副总经理审批；减免金额在5万元以上，由分公司总经理审批。

5

集团账户滞纳金减免金额在1000元以下（含1000元），由县公司政企客户部经理/重要客户组班长审批。

6

集团账户退预存款应逐级审批，审批时要说明退预存款的原因、金额及与退预存款原因对应的证明材料等。

7

集团账户退预存款，销户结清账户时，按照集团账户销户的规则稽核，同时审查是否具备退预存款的审批记录，退预存款时间是否在审批时间之后。

8

集团账户退费受理机构在受理退费申请完成后，应在5个工作日内为客户完成退费业务。

9

集团账户：在集团账户余额达到预警阈值时，通过短信方式及时提醒客户经理及集团联系人；当集团账户产生欠费时，即当预付费产品/成员欠费时，以及后付费产品/成员欠费时间超过缴费周期+1月或者欠费金额超出信用额度时，通过短信方式发送给客户经理及集团联系人。

10

集团账单调整应每月全量稽核，稽核范围包括审批流程是否符合要求、系统操作时间点是否在审批结束之后、审批与操作金额的一致性等。

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