根据集团公司内部控制手册，在报废申请表审批未通过的情况下，库存管理部门保管员应及时在ERP系统中对已冻结的库存进行解冻并移出报废库。

发布于 2022-03-23 13:33:20

【判断题】
A 正确
B 错误

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别跟我提钱 2022-03-23

呵呵呵

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根据集团公司内部控制手册，企业仓储部门至少每季度行一次存货状态分析，对异常情况报警明示。

2

根据集团公司内部控制手册，对于存放于第三方的库存，应当进行存货函证。

3

根据集团公司内部控制手册，企业仓储部门根据存货的品种按月分类盘点，并将盘点结果与计划部门的账表数据核对。

4

根据集团公司内部控制手册，企业应在ERP系统中维护采购订单交货容差，不得无限制收货。

5

根据集团公司内部控制手册，在ERP系统中，根据实际交货数量验收入库，不得作其他限制。

6

根据集团公司内部控制手册，企业以存货出资视同存货转让处理。

7

存货管理中通过拍卖、出租、转让（出售）、投资等方式处置闲置存货时，相关部门提交存货拍卖、出租、转让（出售）、投资等申请，按照规定权限审批后办理。

8

存货管理关于对于罐底油泥损耗（铺底油）的处理无须经过相关负责人审批。

9

根据集团公司内部控制手册，存货需计提跌价准备的，企业财务部门将存货减值申请（包括跌价准备数额）、企业减值测试报告等提交具有相应权限的人员进行审批后，上报主管事业部（管理部）或财务部按照规定权限审批。

10

根据集团公司内部控制手册，无论存货是否存在减值迹象，财务部门均应定期组织进行减值测试。

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