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根据集团公司内部控制手册,企业仓储部门根据存货的品种按月分类盘点,并将盘点结果与计划部门的账表数据核对。
发布于 2022-03-23 13:33:16
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十有八.九?
2022-03-23
积极乐观才是生活最高级的乐感?
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1
根据集团公司内部控制手册,企业应建立应急抢险物资保障预案,定期演练,发生应急状况时,按统一调配流程及时供应,确保突发状况风险及时应对。
2
根据集团公司内部控制手册,企业应建立应急抢险物资供应管理制度,在风险评估基础上确定本单位应急抢险物资目录,实行常规储备管理。
3
根据集团公司内部控制手册,企业仓储部门至少每半年进行一次存货状态分析,对异常情况报警明示。
4
根据集团公司内部控制手册,企业仓储部门至少每季度行一次存货状态分析,对异常情况报警明示。
5
根据集团公司内部控制手册,对于存放于第三方的库存,应当进行存货函证。
6
根据集团公司内部控制手册,企业应在ERP系统中维护采购订单交货容差,不得无限制收货。
7
根据集团公司内部控制手册,在ERP系统中,根据实际交货数量验收入库,不得作其他限制。
8
根据集团公司内部控制手册,在报废申请表审批未通过的情况下,库存管理部门保管员应及时在ERP系统中对已冻结的库存进行解冻并移出报废库。
9
根据集团公司内部控制手册,企业以存货出资视同存货转让处理。
10
存货管理中通过拍卖、出租、转让(出售)、投资等方式处置闲置存货时,相关部门提交存货拍卖、出租、转让(出售)、投资等申请,按照规定权限审批后办理。
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