根据集团公司内部控制手册，企业油气资产管理部门按照总部有关规定，会同财务部门和油气资产使用部门对新增油气资产共同验收并签字。

发布于 2022-03-23 13:33:56

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一樽还酹江月 2022-03-23

生命就是抗争

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青云

生命之长短殊不重要，只要你活得快乐，在有生之年做些有意义的事，便已足够。

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根据集团公司内部控制手册，因人为原因未及时处理出现临期、过期商品损耗，但当月损耗额度在定额范围的，个人承担50%，其余当月作损耗账务处理。

2

根据集团公司内部控制手册，便利店因为人为原因出现临期、过期商品未及时处理，造成的损失由责任人赔偿。

3

根据集团公司内部控制手册，企业应至少每年开展一次油气资产清查盘点。

4

根据集团公司内部控制手册，企业油气资产盘点由财务部门牵头组织。

5

根据集团公司内部控制手册，资产管理部门，依据《在建工程转资管理规定》，会同财务部门对新增油气资产共同验收并签字。

6

根据集团公司内部控制手册，油气资产账册和油气资产卡片，资产管理部门、财务部门人员可任意查阅、修改档案资料

7

根据集团公司内部控制手册，资产管理部门、财务部门和储量管理部门负责人定期对油气资产账册进行审核，确保账册、卡片、实物一致。

8

根据集团公司内部控制手册，油气资产需计提减值准备时，单项资产减值额超过1000万元（含）的，企业需聘请评估机构出具价值咨询报告。

9

根据集团公司内部控制手册，单项油气资产减值额超过1000万元(含)的，如有必要，企业可聘请评估机构出具价值咨询报告。

10

根据集团公司内部控制手册，企业财务部门按区块对油气资产计提弃置费，并报本单位主管领导审批。

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