根据集团公司内部控制手册，企业业务部门根据客户资金、信用等状况，在规定的信用政策和信用总体规模内，经企业负责人审定，可对一次性客户开展小额度的信用销售。

发布于 2022-03-23 13:29:20

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刘明明 2022-03-23

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白衣素袖

这家伙很懒，什么也没写！

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根据集团公司内部控制手册，企业将承兑汇票委托银行保管的，要与托管银行签订保管协议，确定交接方式，明确责任。财务部门不相容岗位人员至少每季度与银行核对一次，双方对核对结果签字确认。

2

根据集团公司内部控制手册，企业应定期对电子商业汇票系统运行情况进行检查监控。

3

根据集团公司内部控制手册，转让背书是指持票人将电子商业汇票权利依法转让给他人的票据行为。票据在提示付款期后实际付款前，可以进行转让背书。

4

根据集团公司内部控制手册，企业与客户签署赊销销售合同后，就可以开具提货单和发票。

5

根据集团公司内部控制手册，应收款项风险矩阵相关规定，每笔应收款项清收的责任人为业务批准人、合同签订人和业务经办人。

6

根据集团公司内部控制手册，一次性释放被冻结的超信贷单据须经过审批，客户信用主数据维护人员根据审批后的客户临时授信情况，在ERP系统中进行授信客户超限解锁。

7

根据集团公司内部控制手册，销售集成业务由企业财务部门对业务部门提交的合同、付款申请表、发票等有关单证进行审核，然后向共享服务中心提交账务处理申请。

8

根据集团公司内部控制手册，其他应收款须由相关部门负责人审批，经办人员签署《其他应收款回笼责任书》，明确回笼的方式及责任。

9

根据集团公司内部控制手册，外部单位或个人长期无动态变化的应收款项由财务部门组织业务部门至少每年进行对账确认。

10

根据集团公司内部控制手册，出纳人员负责应收账款往来处理，违反了不相容职务分离的原则。

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