根据集团公司内部控制手册，一般物资采购供应业务中框架协议采购原则上通过招标确定供应商和价格。

发布于 2022-03-23 13:30:29

【判断题】
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安娜尔 2022-03-23

如果你相信自己，你可以做任何事。

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根据集团公司内部控制手册，严格控制临时紧急计划，对紧急情况下需要领料而又来不及提报需求计划的，可按照企业规定履行一定的手续后领料，但必须在5个工作日内在ERP系统中补充完成需求计划(预留)。

2

根据集团公司内部控制手册，一般物资采购供应业务中重点工程项目采购策略需报集团公司物资装备部审查。

3

根据集团公司内部控制手册，一般物资采购供应业务中企业采购策略应由分管物资供应工作的领导牵头，物资供应部门组织计划、生产、设备、技术、财务等相关部门共同研究编制，每年末以文件形式印发执行，并报物资装备部评审。

4

根据集团公司内部控制手册，一般物资采购供应业务中通过法人信用认证且产品质量评价合格的供应商，参与中国石化招投标、询比价等采购业务时需进行资格审查，审查通过后赋予相应物资目录。

5

根据集团公司内部控制手册，一般物资采购供应业务中供应商现场审查报告应上传供应资源管理系统，供其他企业共享。

6

根据集团公司内部控制手册，对重要设备材料监造实行分类管理，A类设备材料采取驻厂监造管理方式。

7

根据集团公司内部控制手册，对重要设备材料监造实行分类管理，A类设备材料采取关键点访问监造管理方式，B类设备材料采取驻厂监造管理方式。

8

根据集团公司内部控制手册，物资供应部门每季开展一次物资采购供应活动专项分析，并形成报告。

9

根据集团公司内部控制手册，物资供应部门每年开展一次针对物资计划、采购渠道、采购价格、采购质量、采购成本、协议或合同签约与履行情况等物资采购供应活动专项分析，并形成报告。

10

根据集团公司内部控制手册，成品油采购业务计划编制环节的控制目标包括：保障市场供应和经营目标的实现，保持较高利润率，降低储备成本，实现效益最大化。

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