根据集团公司内部控制手册，物资供应部门每季开展一次物资采购供应活动专项分析，并形成报告。

发布于 2022-03-23 13:30:33

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喃哥 2022-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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根据集团公司内部控制手册，一般物资采购供应业务中通过法人信用认证且产品质量评价合格的供应商，参与中国石化招投标、询比价等采购业务时需进行资格审查，审查通过后赋予相应物资目录。

2

根据集团公司内部控制手册，一般物资采购供应业务中供应商现场审查报告应上传供应资源管理系统，供其他企业共享。

3

根据集团公司内部控制手册，一般物资采购供应业务中框架协议采购原则上通过招标确定供应商和价格。

4

根据集团公司内部控制手册，对重要设备材料监造实行分类管理，A类设备材料采取驻厂监造管理方式。

5

根据集团公司内部控制手册，对重要设备材料监造实行分类管理，A类设备材料采取关键点访问监造管理方式，B类设备材料采取驻厂监造管理方式。

6

根据集团公司内部控制手册，物资供应部门每年开展一次针对物资计划、采购渠道、采购价格、采购质量、采购成本、协议或合同签约与履行情况等物资采购供应活动专项分析，并形成报告。

7

根据集团公司内部控制手册，成品油采购业务计划编制环节的控制目标包括：保障市场供应和经营目标的实现，保持较高利润率，降低储备成本，实现效益最大化。

8

根据集团公司内部控制手册，在成品油采购业务中采购分析不当，导致无法及时有效地协调和沟通运行中各方关系，影响整体效率，是成品油采购业务整体风险的内容之一。

9

根据集团公司内部控制手册，“采购合同签署规范，执行到位”是成品油采购业务整体控制要求的内容之一。

10

根据集团公司内部控制手册，成品油采购业务整体控制要求涉及建立健全采购管理制度、采购计划编制、采购合同签署、验收入库质量检验等四个方面。

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