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根据集团公司内部控制手册,原油采购计划包括的主要业务环节有原油资源配置计划的编制、季度进口原油采购计划的编制、审批与上报。
发布于 2022-03-23 13:29:42
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Lomu
2022-03-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据集团公司内部控制手册,企业财务部门应每月组织业务部门,对应收款项的可收回性进行分析。
2
根据集团公司内部控制手册,原油配置与运输业务仅适用于自产原油、进口原油的配置以及原油国内运输业务。
3
根据集团公司内部控制手册,原油配置运输业务流程主要是用以规范公司的自产原油、海洋原油、进口原油的配置以及原油的国内运输业务。
4
根据集团公司内部控制手册,原油配置运输业务的主要业务环节包括原油资源配置计划、原油运输、原油库存统计。
5
根据集团公司内部控制手册,原油配置运输业务的主要业务环节包括原油资源配置计划、原油运输和原油库存统计、分析与上报。
6
根据集团公司内部控制手册,原油采购计划的主要业务环节包括原油资源配置计划和月度进口原油采购计划的编制、审批与上报。
7
根据集团公司内部控制手册,原油采购订单创建必须依据采购合同、ERP系统中的采购申请。
8
根据集团公司内部控制手册,在ERP系统中原油采购订单创建的依据是采购合同、ERP系统中批准的采购申请。
9
根据集团公司内部控制手册,ERP企业在办理原油入库时,收货过账必须依据仓储部门责任人审核确认的计量单据,并须参考ERP系统采购订单。
10
根据集团公司内部控制手册,ERP企业原油入库时,企业计量、仓储等部门组织并实施原油的计量、化验及接卸等工作后,采购部门指定创建采购订单人员核对入库单据与采购订单,并进行收货过账处理。
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