根据集团公司内部控制手册，ERP企业原油入库时，企业计量、仓储等部门组织并实施原油的计量、化验及接卸等工作后，采购部门指定创建采购订单人员核对入库单据与采购订单，并进行收货过账处理。

发布于 2022-03-23 13:29:50

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舅姥爷 2022-03-23

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根据集团公司内部控制手册，原油采购计划包括的主要业务环节有原油资源配置计划的编制、季度进口原油采购计划的编制、审批与上报。

2

根据集团公司内部控制手册，原油采购计划的主要业务环节包括原油资源配置计划和月度进口原油采购计划的编制、审批与上报。

3

根据集团公司内部控制手册，原油采购订单创建必须依据采购合同、ERP系统中的采购申请。

4

根据集团公司内部控制手册，在ERP系统中原油采购订单创建的依据是采购合同、ERP系统中批准的采购申请。

5

根据集团公司内部控制手册，ERP企业在办理原油入库时，收货过账必须依据仓储部门责任人审核确认的计量单据，并须参考ERP系统采购订单。

6

根据集团公司内部控制手册，对原油验收过程中发现的异常情况，如果属外部责任，由企业相关部门根据内部管理规定和程序及时查明原因，分清责任并进行相关处理。

7

根据集团公司内部控制手册，对原油入库验收过程中由于外部责任引起的单货不符、质量不符、数量不符、滞期等异常情况，由原油采购部门会同财务、法律等部门依照合同(或相关协议)与外贸代理公司、港航等运输部门协商解决办法。

8

根据集团公司内部控制手册，月末财务部门复核原油收货单据、ERP系统中的实际收货数量、发票量，并与系统原油库存月报表核对。

9

根据集团公司内部控制手册，管道储运企业应每月负责统计进口原油商检量与提单量的差量，每月5日前经业务部门负责人审核后书面报生产经营管理部和炼油事业部。

10

根据集团公司内部控制手册，管道储运企业每月负责统计进口原油商检量与提单量的差量，每月15日前经业务部门负责人审核后书面报生产经营管理部和炼油事业部，会同与外贸代理公司处理短量索赔工作。

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