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根据集团公司内部控制手册,ERP系统里安全库存必须依据经审批的的重要存货目录及数量进行维护。
发布于 2022-03-23 13:33:05
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知与谁同
2022-03-23
记住:你是你生命的船长;走自己的路,何必在乎其它。
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1
根据集团公司内部控制手册,存货管理适用于国内生产建设物资采购业务。
2
根据集团公司内部控制手册,自制存货的验收,相关部门验收人员应重点关注产品质量。
3
根据集团公司内部控制手册,企业仓储部门收到到货清单后即可办理入库手续。
4
根据集团公司内部控制手册,自用油使用须经过审批,根据审批结果进行自用油账务处理。
5
根据集团公司内部控制手册,仓储部门负责人至少每半年检查一次,并做好检查记录,及时处理安全隐患。
6
根据集团公司内部控制手册,存货需求计划编制不科学、预测不准确,过多依赖于主观判断,将会导致库存积压或短缺,或导致仓储成本偏低。
7
根据集团公司内部控制手册,企业应建立应急抢险物资保障预案,定期演练,发生应急状况时,按统一调配流程及时供应,确保突发状况风险及时应对。
8
根据集团公司内部控制手册,企业应建立应急抢险物资供应管理制度,在风险评估基础上确定本单位应急抢险物资目录,实行常规储备管理。
9
根据集团公司内部控制手册,企业仓储部门至少每半年进行一次存货状态分析,对异常情况报警明示。
10
根据集团公司内部控制手册,企业仓储部门至少每季度行一次存货状态分析,对异常情况报警明示。
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