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根据集团公司内部控制手册,企业仓储部门收到到货清单后即可办理入库手续。
发布于 2022-03-23 13:33:01
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MrCheng
2022-03-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
生产技术方案不先进、不优化,成本居高不下风险属于科研成本费用的业务整体风险。
2
科研成本费用管理中成本费用支出未经适当审批或超越授权审批,损害公司利益的风险不属于成本费用归集环节风险。
3
根据集团公司内部控制手册,存货管理流程适用于日常生产经营活动中持有已备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料。
4
根据集团公司内部控制手册,存货管理适用于国内生产建设物资采购业务。
5
根据集团公司内部控制手册,自制存货的验收,相关部门验收人员应重点关注产品质量。
6
根据集团公司内部控制手册,自用油使用须经过审批,根据审批结果进行自用油账务处理。
7
根据集团公司内部控制手册,仓储部门负责人至少每半年检查一次,并做好检查记录,及时处理安全隐患。
8
根据集团公司内部控制手册,ERP系统里安全库存必须依据经审批的的重要存货目录及数量进行维护。
9
根据集团公司内部控制手册,存货需求计划编制不科学、预测不准确,过多依赖于主观判断,将会导致库存积压或短缺,或导致仓储成本偏低。
10
根据集团公司内部控制手册,企业应建立应急抢险物资保障预案,定期演练,发生应急状况时,按统一调配流程及时供应,确保突发状况风险及时应对。
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