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根据集团公司内部控制手册,对便利店的盘点损耗须查明原因,属人为因素形成的损耗,如当月损耗额度在合理范围的,可在便利店月度损耗列支。
发布于 2022-03-23 13:33:38
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Mr.李
2022-03-23
这家伙很懒,什么也没写!
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Yohann
这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据集团公司内部控制手册,临期、过期商品处理中,因人为原因出现临期、过期商品未及时处理,造成的损失由责任人所在部门赔偿。
2
根据集团公司内部控制手册,便利店应对商品库存情况进行监控,防止商品脱销或积压。
3
根据集团公司内部控制手册,便利店食品从业人员只需入职时进行健康检查,入职后除非特殊需要,否则无需再进行检查。
4
根据集团公司内部控制手册,便利店贵重商品应专区专柜存放,商品出库遵循先进先出原则,确保保质期短的商品优先出库销售。
5
根据集团公司内部控制手册,销售企业严禁便利店之间自行调剂商品。
6
根据集团公司内部控制手册,便利店季度、年度盘点及不定期抽盘由地市公司财务、非油品业务部门组织。
7
根据非油品库存管理有关规定,对于合同约定不可退(换)货的,非油品业务部门要及时对临期商品进行处理,对过期商品按规定程序审批后销毁。
8
根据非油品库存管理有关规定,便利店超额损耗须报销售企业财务部门审核,经销售企业分管领导审批后核销。
9
根据非油品库存管理有关规定,每月便利店、中央仓自行组织商品盘点时编制盘点表,只须经盘点人员签字确认。盘点结束后将盘点结果上报财务和非油品业务部门。
10
根据集团公司内部控制手册,由于虚拟门店不是实体门店,无需参照实体门店管理模式。
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