根据集团公司内部控制手册，由于虚拟门店不是实体门店，无需参照实体门店管理模式。

发布于 2022-03-23 13:33:45

【判断题】
A 正确
B 错误

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苦短 2022-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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娇娇嗯啊

这家伙很懒，什么也没写！

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1

根据集团公司内部控制手册，对便利店的盘点损耗须查明原因，属人为因素形成的损耗，如当月损耗额度在合理范围的，可在便利店月度损耗列支。

2

根据集团公司内部控制手册，便利店季度、年度盘点及不定期抽盘由地市公司财务、非油品业务部门组织。

3

根据非油品库存管理有关规定，对于合同约定不可退（换）货的，非油品业务部门要及时对临期商品进行处理，对过期商品按规定程序审批后销毁。

4

根据非油品库存管理有关规定，便利店超额损耗须报销售企业财务部门审核，经销售企业分管领导审批后核销。

5

根据非油品库存管理有关规定，每月便利店、中央仓自行组织商品盘点时编制盘点表，只须经盘点人员签字确认。盘点结束后将盘点结果上报财务和非油品业务部门。

6

根据集团公司内部控制手册，虚拟门店的盘点工作需定期由财务、纪检部门参加。

7

根据集团公司内部控制手册，因人为原因未及时处理出现临期、过期商品损耗，但当月损耗额度在定额范围的，个人承担50%，其余当月作损耗账务处理。

8

根据集团公司内部控制手册，便利店因为人为原因出现临期、过期商品未及时处理，造成的损失由责任人赔偿。

9

根据集团公司内部控制手册，企业应至少每年开展一次油气资产清查盘点。

10

根据集团公司内部控制手册，企业油气资产盘点由财务部门牵头组织。

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