根据集团公司内部控制手册，应每季度对加油站发票领用存进行盘点，并签字确认。

发布于 2022-03-23 13:37:39

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主编 2022-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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1

根据集团公司内部控制手册，加油站须每月对现金、POS、微信等方式收到的销售款项与销售数据进行核对。

2

根据销售企业零售管理信息系统运行管理有关规定，地市公司资金管理岗每天审核加油站上缴资金到账情况。

3

根据集团公司内部控制手册，加油站收取客户支票的进行售油时，应认真核实，不符合规定的支票一律退还给客户。

4

根据集团公司内部控制手册，加油站在开具普通发票时，可以按客户需求开具客户名称、品名和金额。

5

根据销售企业加油站业务有关规定，对于现金加油客户要求开具增值税专用发票的，必须按照一笔交易开具一份发票的原则办理。

6

根据集团公司内部控制手册，加油站零售业务数据导入人员每日核对零售电子账表系统和ERP系统售数据，存在差异的须及时查明原因并报零售部门负责人。

7

根据集团公司内部控制手册，加油站零售业务中对配送到站的油品，原发数据从ERP系统强制取数，验收数据从液位仪系统强制取数，且不可修改。

8

根据集团公司内部控制手册，销售企业零售部门负责ERP系统加油站零售数据上载工作，负责核对零售管理系统与管控系统数据的一致性。

9

根据集团公司内部控制手册，加油站每班营业结束时，站长负责将加油机泵码数与收回的各种付油凭证核对一致后，填制加油站交接班表。

10

根据集团公司内部控制手册，加油站根据油品分罐保管登记账填制加油站商品盘点月报表，确认库存数量、损耗数量及损溢分析，提交上级财务部门审核。

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