根据集团公司内部控制手册，销售企业零售部门负责ERP系统加油站零售数据上载工作，负责核对零售管理系统与管控系统数据的一致性。

发布于 2022-03-23 13:37:43

【判断题】
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ArchKnight 2022-03-23

奉旨摸鱼

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根据集团公司内部控制手册，加油站在开具普通发票时，可以按客户需求开具客户名称、品名和金额。

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根据销售企业加油站业务有关规定，对于现金加油客户要求开具增值税专用发票的，必须按照一笔交易开具一份发票的原则办理。

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根据集团公司内部控制手册，应每季度对加油站发票领用存进行盘点，并签字确认。

4

根据集团公司内部控制手册，加油站零售业务数据导入人员每日核对零售电子账表系统和ERP系统售数据，存在差异的须及时查明原因并报零售部门负责人。

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根据集团公司内部控制手册，加油站每班营业结束时，站长负责将加油机泵码数与收回的各种付油凭证核对一致后，填制加油站交接班表。

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根据集团公司内部控制手册，加油站根据油品分罐保管登记账填制加油站商品盘点月报表，确认库存数量、损耗数量及损溢分析，提交上级财务部门审核。

8

根据集团公司内部控制手册，加油站超定额损耗，零售部门应理清责任进行责任赔偿和清算。

9

根据集团公司内部控制手册，加油站零售业务中单月泵码跳变超过3次的油站，或同一品牌加油机多次跳变的，要立即协调加油机厂家共同查明原因。

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根据集团公司内部控制手册，加油站零售业务中单月泵码跳变超过2次的加油站，应立即协调加油机厂家共同查明原因。

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