政企业务集中稽核范畴包括基础资料、业务受理、合同管理、营销案、资金管理、实物及营销资源、酬金、欠费等方面

发布于 2021-04-18 21:56:38

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喵星人fight！ 2023-04-18

一个爱好旅行的漂亮妹子。

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chongchong

影子是一个会撒谎的精灵，它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....

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政企业务要求按需不定期的稽核人员应在稽核条件具备后3个工作日内完成稽核，如遇特殊情况可延长1-2个工作日。业务受理人员或其他相关人员应在收到稽核人员通知或稽核工单起的3个工作日内完成整改，直至符合要求、稽核通过

2

政企业务退费人员每月进行退费分析，包括但不限于对本月退费的原因、笔数、金额、异动情况、新发现的问题及历史问题的整改等，包括但不限于：高额退费、高频退费、重复退费、发现问题的整改情况等

3

政企业务退费稽核,管理中要求地市公司对本单位受理的退费业务进行全量稽核,稽核内容包括但不限于：退费时限、退费审批、退费倍数、退费处理流程是否符合要求，高额退费、高频退费、重复退费等异常情况。

4

政企业务受理稽核是对集团业务在受理过程中涉及的业务申请、审批、办理等重要流程中是否按照公司规范执行进行稽核。

5

政企业务受理（含基础资料与合同）、欠费催缴、营销活动中要求按日稽核的稽核人员应在5个工作日内完成稽核。

6

政企业务稽核要点是依据具体业务流程/规定，针对在业务办理过程中可能存在的业务规范性、合规性、与系统的一致性等风险开展业务的核查工作。

7

政企业务稽核频次为按天稽核的在5个工作日内完成稽核；按月稽核的在10个工作日内完成稽核；按需不定期的要在3个工作日内完成稽核。

8

政企业务稽核内容主要包括：基础资料、业务受理、合同管理、营销案、资金管理、实物及营销资源、酬金、欠费业务。

9

政企业务按照业务属性区分风险级别，并确定相应稽核比例。

10

政企退费中重复退费指：即同一个月、同一集团账号、同一退费金额的退费业务

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