稽核

内部审计人员原则上不得少于本行员工总数的（）%。

发布于 2021-04-25 15:52:21

【单选题】
A 1
B 1.2
C 1.5
D 2

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010203 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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1

党委书记（董事长）定期（）听取审计工作汇报。

2

（）定期（至少每半年）听取审计工作汇报，督促落实内部审计工作规划、年度审计项目规划、审计发现问题整改和内部审计队伍建设等重要事项。

3

（）是内部审计工作的直接责任人，负责组织落实审计工作，是完成审计任务、保障审计质量、落实审计整改、加强审计队伍建设等直接责任人

4

（）负责遴选或推荐内部审计部门负责人。

5

内部审计是风险管理和内部控制的第（）道防线，履行再监督职责。

6

原则上对重点业务及风险领域的审计每年应不少于（）次。

7

（）年（含）以后的传票发给事后监督中心调取，（）年之前的传票由当时交易机构调取，填写《珠海农商银行会计档案调阅申请书（内部适用）》，经办人和一把手签字，无须盖章。

8

贷款利息减免内部职权由（）行使

9

不良贷款减免业务，采取以物抵债的，原则上只能给予减免（）利息。

10

期限内1000万元以下(不含)特殊不良贷款应( )双人实地检查一次,实地检查完后应形成贷后检查报告并存档。

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