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集团账单调整审批,系统不支持计费的产品账单调整(如大数据和IDC九五计费等)和账单调整总额不变的情况: 各单位主管副总经理审批后,提交省公司业务部门审批,且需由省公司品质管理部和省市财务部会签后才可调整。
发布于 2021-04-18 22:09:38
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猫哥
2023-04-18
这家伙很懒,什么也没写!
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天生傲骨,怎能服输。
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集团账户退预存款应逐级审批,审批时要说明退预存款的原因、金额及与退预存款原因对应的证明材料等。
2
集团账户退预存款,销户结清账户时,按照集团账户销户的规则稽核,同时审查是否具备退预存款的审批记录,退预存款时间是否在审批时间之后。
3
集团账户退费受理机构在受理退费申请完成后,应在5个工作日内为客户完成退费业务。
4
集团账户:在集团账户余额达到预警阈值时,通过短信方式及时提醒客户经理及集团联系人;当集团账户产生欠费时,即当预付费产品/成员欠费时,以及后付费产品/成员欠费时间超过缴费周期+1月或者欠费金额超出信用额度时,通过短信方式发送给客户经理及集团联系人。
5
集团账单调整应每月全量稽核,稽核范围包括审批流程是否符合要求、系统操作时间点是否在审批结束之后、审批与操作金额的一致性等。
6
集团营销活动受理的稽核要点主要有集团客户有效证件、经办人有效证件、单位授权书、业务活动审批手续、业务协议/业务受理单。
7
集团营销活动办理主要包含提交材料、系统操作、赠品签收、资料归档四个环节。
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集团营销活动办理主要包含提交材料、系统操作、赠品签收、资料归档四个环节
9
集团业务取消分两类情况,一是合同到期未续签,按合同规定取消;二是合同未到期,但因集团客户单位倒闭或客户方面原因不再使用我公司业务,需取消业务。
10
集团业务取消包括提交取消申请、审核受理单、工单提交、系统注销、资源回收五个业务处理环节
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