星级柜员

各机构每季至少上报1篇运营管理工作相关信息稿。

发布于 2023-03-06 16:00:45

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石头 2023-03-06

火箭烧煤油

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matahu

这家伙很懒，什么也没写！

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1

办理大额现金缴存时，可分次存入，无需换人卡把、授权。

2

各营业网点运管主管应加强库存箱、调拨箱管理，现金区不得留有空箱。

3

重要空白凭证出售时应检验经办人身份信息、无需核对预留印鉴。

4

同一个柜员不得同时拥有前台核心账务系统和后台风险管理（信贷、资金交易等审批）系统操作权限。

5

除会计运营主管可采集两枚指纹外，其他人员均只能采集唯一一枚。

6

重要空白凭证一律纳入表内科目核算，采用复式收付记账法。

7

高风险客户或高风险账户不需要定期审核，高风险客户名单不需要即使调整。

8

严禁网点工作人员代客户购买、签收、保管重要空白凭证。

9

单位银行结算账户销户时，未使用的重要空白凭证可以自行处理。

10

运营主管实行总（分）行委派制管理，其人事管理，绩效考核由总（分）行负责，业务指导、劳动纪律和工作任务实行总（分）行和网点双重管理。

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