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稽核内审部负责组织对内部控制评价中发现的内部控制缺陷进行认定和整改。
发布于 2023-03-11 20:26:12
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y0000z
2023-03-11
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
商业银行内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责。
2
商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能。
3
后续审计只需关注被审计机构的整改效果,不用在意被审计机构的整改态度。
4
本行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率,至少半年开展一次。
5
对于违规扣分达到或超过20分的员工,报总行人力资源部审批后进行待岗培训,当年考核为不称职。
6
离岗审计的对象分为高级管理人员和干部两类。
7
轻微违规行为实行连带责任追究制。
8
在本行内轮岗、调动的,个人所扣分值在当年内连续计算,不随人员变动清零。
9
我行辖内任一网点及总行稽核内审部均可办理账户查询。
10
本行受理协助查询、冻结、扣划业务时,原则上当日送达,当日处理。
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