根据集团公司内部控制手册，按照谁的业务谁负责的原则，财务部门每月收集汇总客户欠款情况，由各相关业务部门督促货款回笼。

发布于 2022-03-23 13:29:30

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你的小公举 2022-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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根据集团公司内部控制手册，销售集成业务由企业财务部门对业务部门提交的合同、付款申请表、发票等有关单证进行审核，然后向共享服务中心提交账务处理申请。

2

根据集团公司内部控制手册，其他应收款须由相关部门负责人审批，经办人员签署《其他应收款回笼责任书》，明确回笼的方式及责任。

3

根据集团公司内部控制手册，外部单位或个人长期无动态变化的应收款项由财务部门组织业务部门至少每年进行对账确认。

4

根据集团公司内部控制手册，出纳人员负责应收账款往来处理，违反了不相容职务分离的原则。

5

根据集团公司内部控制手册，财务部门每季度收集汇总客户欠款情况，经财务部门负责人审批后报送各相关业务部门，由各相关业务部门督促货款回笼。

6

根据集团公司内部控制手册，对于无法收回的款项中已处理的坏账，企业可以自行销毁原始凭证。

7

根据集团公司内部控制手册，企业财务部门应至少每季度对应收款项的可收回性进行分析。

8

根据集团公司内部控制手册，企业财务部门应每月组织业务部门，对应收款项的可收回性进行分析。

9

根据集团公司内部控制手册，原油配置与运输业务仅适用于自产原油、进口原油的配置以及原油国内运输业务。

10

根据集团公司内部控制手册，原油配置运输业务流程主要是用以规范公司的自产原油、海洋原油、进口原油的配置以及原油的国内运输业务。

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