根据集团公司内部控制手册，对于无法收回的款项中已处理的坏账，企业可以自行销毁原始凭证。

发布于 2022-03-23 13:29:31

【判断题】
A 正确
B 错误

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MrCheng 2022-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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Royston Yuen

浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心

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1

根据集团公司内部控制手册，其他应收款须由相关部门负责人审批，经办人员签署《其他应收款回笼责任书》，明确回笼的方式及责任。

2

根据集团公司内部控制手册，外部单位或个人长期无动态变化的应收款项由财务部门组织业务部门至少每年进行对账确认。

3

根据集团公司内部控制手册，出纳人员负责应收账款往来处理，违反了不相容职务分离的原则。

4

根据集团公司内部控制手册，财务部门每季度收集汇总客户欠款情况，经财务部门负责人审批后报送各相关业务部门，由各相关业务部门督促货款回笼。

5

根据集团公司内部控制手册，按照谁的业务谁负责的原则，财务部门每月收集汇总客户欠款情况，由各相关业务部门督促货款回笼。

6

根据集团公司内部控制手册，企业财务部门应至少每季度对应收款项的可收回性进行分析。

7

根据集团公司内部控制手册，企业财务部门应每月组织业务部门，对应收款项的可收回性进行分析。

8

根据集团公司内部控制手册，原油配置与运输业务仅适用于自产原油、进口原油的配置以及原油国内运输业务。

9

根据集团公司内部控制手册，原油配置运输业务流程主要是用以规范公司的自产原油、海洋原油、进口原油的配置以及原油的国内运输业务。

10

根据集团公司内部控制手册，原油配置运输业务的主要业务环节包括原油资源配置计划、原油运输、原油库存统计。

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