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根据集团公司内部控制手册,月末财务部门复核原油收货单据、ERP系统中的实际收货数量、发票量,并与系统原油库存月报表核对。
发布于 2022-03-23 13:29:54
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Mr.李
2022-03-23
这家伙很懒,什么也没写!
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野百合也有春天
这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据集团公司内部控制手册,在ERP系统中原油采购订单创建的依据是采购合同、ERP系统中批准的采购申请。
2
根据集团公司内部控制手册,ERP企业在办理原油入库时,收货过账必须依据仓储部门责任人审核确认的计量单据,并须参考ERP系统采购订单。
3
根据集团公司内部控制手册,ERP企业原油入库时,企业计量、仓储等部门组织并实施原油的计量、化验及接卸等工作后,采购部门指定创建采购订单人员核对入库单据与采购订单,并进行收货过账处理。
4
根据集团公司内部控制手册,对原油验收过程中发现的异常情况,如果属外部责任,由企业相关部门根据内部管理规定和程序及时查明原因,分清责任并进行相关处理。
5
根据集团公司内部控制手册,对原油入库验收过程中由于外部责任引起的单货不符、质量不符、数量不符、滞期等异常情况,由原油采购部门会同财务、法律等部门依照合同(或相关协议)与外贸代理公司、港航等运输部门协商解决办法。
6
根据集团公司内部控制手册,管道储运企业应每月负责统计进口原油商检量与提单量的差量,每月5日前经业务部门负责人审核后书面报生产经营管理部和炼油事业部。
7
根据集团公司内部控制手册,管道储运企业每月负责统计进口原油商检量与提单量的差量,每月15日前经业务部门负责人审核后书面报生产经营管理部和炼油事业部,会同与外贸代理公司处理短量索赔工作。
8
根据集团公司内部控制手册,企业统计部门应会同原油采购、生产、仓储等部门每季对原油进行盘点,编制盘点报告,由参与盘点的人员对盘点结果进行签字确认。
9
根据集团公司内部控制手册,一般物资采购供应业务适用于除原油及经营性的原料油/气、成品油、润滑油、燃料油以外的国内生产建设物资采购业务。
10
根据集团公司内部控制手册,一般物资采购供应业务适用于原油及经营性的原料油/气、成品油、润滑油、燃料油等的国内生产建设物资采购业务。
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