根据集团公司内部控制手册，月末财务部门复核原油收货单据、ERP系统中的实际收货数量、发票量，并与系统原油库存月报表核对。

发布于 2022-03-23 13:29:54

【判断题】
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Mr.李 2022-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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根据集团公司内部控制手册，在ERP系统中原油采购订单创建的依据是采购合同、ERP系统中批准的采购申请。

2

根据集团公司内部控制手册，ERP企业在办理原油入库时，收货过账必须依据仓储部门责任人审核确认的计量单据，并须参考ERP系统采购订单。

3

根据集团公司内部控制手册，ERP企业原油入库时，企业计量、仓储等部门组织并实施原油的计量、化验及接卸等工作后，采购部门指定创建采购订单人员核对入库单据与采购订单，并进行收货过账处理。

4

根据集团公司内部控制手册，对原油验收过程中发现的异常情况，如果属外部责任，由企业相关部门根据内部管理规定和程序及时查明原因，分清责任并进行相关处理。

5

根据集团公司内部控制手册，对原油入库验收过程中由于外部责任引起的单货不符、质量不符、数量不符、滞期等异常情况，由原油采购部门会同财务、法律等部门依照合同(或相关协议)与外贸代理公司、港航等运输部门协商解决办法。

6

根据集团公司内部控制手册，管道储运企业应每月负责统计进口原油商检量与提单量的差量，每月5日前经业务部门负责人审核后书面报生产经营管理部和炼油事业部。

7

根据集团公司内部控制手册，管道储运企业每月负责统计进口原油商检量与提单量的差量，每月15日前经业务部门负责人审核后书面报生产经营管理部和炼油事业部，会同与外贸代理公司处理短量索赔工作。

8

根据集团公司内部控制手册，企业统计部门应会同原油采购、生产、仓储等部门每季对原油进行盘点，编制盘点报告，由参与盘点的人员对盘点结果进行签字确认。

9

根据集团公司内部控制手册，一般物资采购供应业务适用于除原油及经营性的原料油/气、成品油、润滑油、燃料油以外的国内生产建设物资采购业务。

10

根据集团公司内部控制手册，一般物资采购供应业务适用于原油及经营性的原料油/气、成品油、润滑油、燃料油等的国内生产建设物资采购业务。

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