根据集团公司内部控制手册，加油站零售业务中单月泵码跳变超过2次的加油站，应立即协调加油机厂家共同查明原因。

发布于 2022-03-23 13:37:50

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你的小公举 2022-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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Mr.李

这家伙很懒，什么也没写！

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1

根据集团公司内部控制手册，销售企业零售部门负责ERP系统加油站零售数据上载工作，负责核对零售管理系统与管控系统数据的一致性。

2

根据集团公司内部控制手册，加油站每班营业结束时，站长负责将加油机泵码数与收回的各种付油凭证核对一致后，填制加油站交接班表。

3

根据集团公司内部控制手册，加油站根据油品分罐保管登记账填制加油站商品盘点月报表，确认库存数量、损耗数量及损溢分析，提交上级财务部门审核。

4

根据集团公司内部控制手册，加油站超定额损耗，零售部门应理清责任进行责任赔偿和清算。

5

根据集团公司内部控制手册，加油站零售业务中单月泵码跳变超过3次的油站，或同一品牌加油机多次跳变的，要立即协调加油机厂家共同查明原因。

6

根据销售企业加油站业务风险防控有关规定，禁止加油站在零管系统中手工录入、修改油qiang泵码和泵码跳变数据。

7

根据销售企业加油卡业务管理有关规定，加油卡网点在未确认资金已到账情况下，严禁对卡片进行发售或激活。

8

根据集团公司内部控制手册，进行加油卡卡片实物库存盘点时，需将实际卡片库存与零售系统进行核对。

9

根据集团公司内部控制手册，日清、月结、年转时进行加油卡卡片实物库存的盘点，如库存不符及时查明原因。

10

根据集团公司内部控制手册，对在本地办理加油卡的跨省增值税发票客户，只需提供身份证明、三证合一的营业执照即可。

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